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中共张掖市委党校 2019年部门预算说明

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620700020/2019-00002
文号
关键词
发布机构
市委党校
公开形式
责任部门
生成日期
2019-03-15 14:55:00
是否有效

中共张掖市委党校

2019年部门预算说明

一、部门职责

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养提升干部理论水平;

2.承办党委和政府举办的专题研讨班;

3.围绕地方出现的新情况新问题开展教学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

6. 开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流;

7. 2017机构整合后成立张掖市人才培训中心,除继续承担原培训机构职能职责外,与原张掖市技工学校、张掖市农广校、张掖市继续教育培训中心,共同承担和组织实施全市党政人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、企业经营管理人才和社会工作人才“六支人才队伍”的培训工作。同时,加强与国内知名院校和市内各类培训机构的联系合作,为各类人才提供培训服务。

二、机构设置情况

下设14个科室,截止2018年年底共有在职在册人员72人,其中行政编23人。

三、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算1029.4万元,比2018年增加21.83万元,提高2.167%,主要原因是职工工资普调增加,支出增加。其中:一般公共预算财政拨款1029.4万元

(二)支出预算情况

2019支出预算1029.4万元,比2018年增加21.83万元,提高2.167 %,主要原因是职工工资普调增加,支出增加。其中:财政拨款安排的支出  1029.4万元。包括:

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务) 877.32万元

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)   32.79万元;

3、医疗卫生与计划生育支出(医疗保障) 56.79万元;

4、住房保障支出(住房公积金)62.5 万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1029.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1029.4万元,比2018年预算增加21.83万元,提高2.167 %,主要原因是职工工资普调增加,支出增加。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元 ,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)01,增长(下降)是主要原因是:

1.             经济社会发展项目0个,主要是

2.             保障运转经费0个,主要是

3.             其他项目 0个,主要是

五、部门部门一般性支出财政拨款情况

1.    因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.    公务接待费2.5万元。较2018年减少0.5万元,下降17%。预计接待20批次,100 人次。减少的主要原因实际接待人数减少。

3.    公务用车运行维护费0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长 0 %。增加(减少)的主要原因公车改革取消公务用车。 公务用车辆保有量0辆。

4.    培训费0.23万元 ,较2018年减少0.03万元,下降13 %。增加(减少)的主要原因培训班减少。

5.    会议费0.3万元,较2018年无增减。

6.机关运行费0万元,较2017年增加(减少)0   万元,增长(下降)0 %。

(六)政府性基金预算支出市委党校无政府性基金支出

六、其他重要事项情况说明

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府向基金预算支出0万元 。

2.非税收入情况

2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收12万元。

3、政府采购情况

市委党校2019年政府采购预算总额16.33万元,其中:政府采购货物预算10.58万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算5.75万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1932.22万元,其中:办公用房1616平方米;部门及所属预算单位共有车辆0 辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2019年拟采购固定资产约10万元,主要包括:(办公桌椅4.5万元,台式电脑 0 万元,复印机2.98万元,笔记本电脑0万元, 其他办公设备1.6万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算财政拨款80万元。其中:组织自评项目  0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称)

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市委党校用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。

社会保障和就业:指市委党校用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表


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附件下载:19年预算公开表格

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