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张掖市教育局2019年部门预算说明

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620700065/2019-00050
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-03-15 14:05:00
是否有效

 

张掖市教育局2019年部门预算说明

                          

  1. 部门职责

    市教育局担负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策研究制定全市教育改革与发展战略,统筹规划和指导教育体制改革,统筹管理全市高等教育、基础教育、职业教育、成人教育、继续教育和社会力量办学工作,统筹规划教师队伍建设,会同有关部门落实教育发展政策组织各类国家教育考试等工作职责。

  2. 机构设置情况

    张掖市教育局部门预算包括教育局机关预算及7所市直学校单位预算。具体如下:

    1.市教育局局机关

    2.张掖中学

    3.张掖市实验中学

    4. 张掖市电大分校

    5. 张掖市特殊教育学校

    6. 张掖市体育运动学校

    7. 张掖市幼儿园

    8. 山丹培黎学校

     

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算情况

    2019年收入预算12,438.33万元,比2018年增加1691.88万元,提高13.6%,主要原因2019工资福利出增加其中:一般公共预算财政拨款收入12,438.33万元

    (二)支出预算情况

    2019支出预算12,438.33万元,2018年增加1691.88万元提高13.6 %,主要原因工资福利支出增加。其中:财政拨款安排的支出12438.33万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

    1、一般公共服务支出9874.92 万元;   

    2、社会保障和就业支出1477.57 万元,其中行政事业单位退休费50.17万元机关事业单位基本养老保险缴费支出1,367.22万元;财政对工伤保险基金的补助60.18万元。

    3、卫生健康支出560.4万元; 

    4、住房保障支出(住房公积金525.44万元。

    四、一般公共预算情况

    2019年一般公共预算支出12438.33万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2019年基本支出12438.33万元,比2018年预算增加1691.88万元, 提高13.6 %,增长的主要原因是:2019基本工资支出增加。

    (二)项目支出

     本单位无项目支出

    、部门部门一般性支出财政拨款情况

    1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2.公务接待费6.2万元 。较2018年减少4.8万元,下降77.42 %。减少主要原因严格把控公务接待,执行过紧日子政策。

    3.公务用车运行维护费8.25万元

     4培训费0.23万元,较2018年减少0.01万元,下降4.35%。减少主要原因严格把控三公经费,执行过紧日子政策。

    5.会议费0.4 万元,较2018年没有变化

    6.机关运行费1116.7万元

    六、其他重要事项情况说明

    1、政府性基金预算支出情况

    2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

    2、非税收入情况

    2019年本部门共有 7 个单位涉及非税收入,2019年计划征收 1312.53万元。

    3、政府采购情况

    2019年政府采购预算总额 3820.78万元,其中:教育局机关55.78万元广播电视大学预算总额355.4万元,山丹培校264万元,体校73.85万元,幼儿园73.65万元,实验中学230.17万元特殊教育学校63.82万元,张掖中学2704.11万元。

    4.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为21042.96万元,其中:教育局机关425.97 万元,广播电视大学356.53万元,山丹培校4841万元,体校682.48万元,市幼儿园1622.2万元,实验中学5065.68 万元,特殊教育学校683.66万元,张掖中学7365.44万元。2019年拟采购固定资产约360.03万元,其中:市教育局机关21.83万元,广播电视大学41.66万元山丹培校120万元 ,体校8.78万元幼儿园7.45万元,实验中学17.63万元特殊教育学校77.08万元,张掖中学65.6万元

    5、部门预算绩效评价情况

    2019年预算实行绩效目标管理的项目5 ,涉及一般公共预算财政拨款606.4万元。其中:组织自评项目 5个,涉及 606.4万元。

    六、名词解释

    财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11、部门管理转移支付表

 

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